Порядок здійснення закупівель по бюджетних та договірних НДР

ПАМ’ЯТКА

про порядок здійснення закупівель в межах виконання бюджетних та договірних НДР

Покрокова інструкція:

1. Закупівля товарів та послуг здійснюється відповідно до коду Державного класифікатора ДК 021-2015 .

Предмет закупівлі товарів і послуг визначається за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного словника (ДК 021:2015). Наприклад, при закупівлі канцелярського приладдя код має вигляд ДК 021:2015 – 3019000-7

2. Подання на закупівлю:

Обладнання

У поданні на закупівлю обладнання ОБОВ’ЯЗКОВО зазначаються:

• В межах виконання якого проєкту, наукової роботи, гранту планується закупівля обладнання
• Номер проєкту та/або номер договору на виконання роботи та термін дії договору (вказати дату закінчення договору/етапу)
• Найменування обладнання
• Код ДК 021:2015
• Орієнтовна вартість обладнання (визначається на основі моніторингу цін на дату формування подання)
• Підпис наукового керівника проєкту
• Підпис керівника структурного підрозділу
• Контактна інформація відповідального: ПІБ, посада, телефон

До Подання ( Зразок 1 ) на закупівлю обладнання обов’язково додаються додатки:

Додаток 1 Технічні характеристики обладнання;

Додаток 2 Комерційні пропозиції (3 шт., актуальні на момент здійснення закупівлі)

Послуг

У поданні на закупівлю послуг ОБОВ’ЯЗКОВО зазначаються:

• В межах виконання якого проекту, наукової роботи, гранту планується закупівля послуг
• Номер проєкту та/або номер договору на виконання роботи та термін дії договору (вказати дату закінчення договору/етапу)
• Найменування послуг/и
• Код ДК 021:2015
• Орієнтовна вартість послуги (визначається на основі моніторингу цін на дату формування подання)
• Підпис наукового керівника
• Підпис керівника структурного підрозділу
• Контактна інформація відповідального: ПІБ, посада, телефон

До подання ( Зразок 2 ) на закупівлю послуг ОБОВ’ЯЗКОВО додається

Додаток 1 Технічне завдання (містить технічні характеристики) ( Зразок 3 )

Додаток 2 Комерційні пропозиції (3 шт., актуальні на момент здійснення закупівлі)

До подання на закупівлю послуг з поточного ремонту  ( Зразок 4 ) обов’язково додається дефектний акт ( Зразок 5 ), а також технічні характеристики будівельних матеріалів та вимоги до проведення поточного ремонту ( Зразок 6 )

3. Підписання подання в системі АСКОД:

Згідно з розпорядженням  від 09.06.2025 № 52 для забезпечення ефективного електронного документообігу Університету через систему АСКОД запроваджено уніфіковані форми / алгоритми проходження в АСКОД документів (додаток 1 до розпорядження)

Учасники

Керівник структурного підрозділу;

Планово-фінансовий відділ (ПФВ);

Бухгалтерія;

Проректор з наукової роботи;

Центр із забезпечення закупівельної діяльності

Послідовність проходження

3.2  Керівник структурного підрозділу (або заступник керівника структурного підрозділу з наукової роботи) підписує в паперовому вигляді (або візує в електронному) та розміщує Подання з додатками в систему АСКОД. Додає посадових осіб, що виступатимуть учасниками процесу узгодження/візування і яким даний документ буде відправлений для реалізації операцій погодження, ознайомлення, перевірки, підпису або розгляду з встановленням послідовності накладання погоджень:

1)    Планово-фінансовий відділ –  на погодження (начальник ПФВ – Дьолог Ірина Миколаївна);

2) Бухгалтерія – на погодження (гол. бухгалтер - Денисенко Валентина Петрівна);

3) Проректор з наукової роботи – на розгляд (Толстанова Ганна Миколаївна).

3.3  Подання надходить на перевірку та погодження планово-фінансовим відділом щодо здійснення закупівлі відповідно до кошторису та плану використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ) – про що ПФВ накладає резолюцію. Після цього документ в АСКОД надходить на наступний крок – до Бухгалтерії.

3.4  Подання надходить на перевірку та погодження бухгалтерією на предмет наявності коштів для цієї закупівлі - про що бухгалтерія накладає резолюцію. Після цього документ в АСКОД надходить на наступний крок – на розгляд проректора.

3.5  Подання розглядається та затверджується підписом проректора – і надходить до Центру із забезпечення закупівельної діяльності на виконання.

4. Порядок внесення змін до кошторису витрат НДР  (в тому числі для додаткової закупівлі у разі економії коштів) за відповідними статтями витрат: матеріали, комплектуючі, послуги, тощо .

! Важливо:

ПЕРЕЛІК кодів

Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що визначають належність бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації Національної програми інформатизації:

__________
* Розділ, група, клас загалом або категорія.
** Застосовується у разі закупівлі по коду ДК 021:2015: 32323 500 -8 Системи відеоспостереження.
*** У разі якщо при розробленні проектно-кошторисної документації об’єкта будівництва та/або при виконанні будівельних робіт передбачаються технічні, технологічні, інженерні рішення інформатизації та/або їх кошторисна вартість, за умови, що вартість таких складових дорівнює або перевищує суму, наведену в пункті 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1352 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 582).
**** У разі якщо послуги належать до сфер інформаційних систем, інформаційних технологій, програмного забезпечення або містять в складі роботи або послуги у сфері інформатизації.

🠗            🠗            🠗

Вебінар "Публічні закупівлі " від 7 квітня 2021 року

Контактна інформація

Головний метролог, кім. 107А головного навчального корпусу, (239-31-07, вн. 31-07 e-mail: metrology.ndch@knu.ua )

Планово-фінансовий відділ (ПФВ), кім. 22 корпусу ректорату (239-32-91, вн. 32-91 e-mail: pfv.ndch@knu.ua )

Бухгалтерія НДЧ, кім. 21 корпусу ректорату (239-33-96, вн. 33-96 e-mail: 21ndch@ukr.net )

Анонс подій